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文化馆小编文化馆小编  2021-09-13 15:31 榆中县文化馆 隐藏边栏 |   抢沙发  12 
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第一部分  部门概括
一、部门职责
二、机构设置
第二部分  2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分  2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、机关运行经费支出情况说明
九、政府采购支出情况说明
十、国有资产占用情况说明
十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
第四部分  预算绩效管理情况
第五部分  名词解释

 

 

第一部分  部门概括

一、部门职责
(一)举办各类展览、讲座、培训等,普及科学文化知识,开展社会教育,提高群众文化素质,促进当地精神文明建设。

(二)组织开展丰富多彩的、群众喜闻乐见的文化活动;开展流动文化服务;指导群众业余文艺团队建设,辅导和培训群众文艺骨干。

(三)组织并指导群众文艺创作,开展群众文化工作理论研究。

(四)收集、整理、研究非物质文化遗产,开展非物质文化遗产的普查、展示、宣传活动,指导传承人开展传习活动。

(五)建成全国文化信息资源共享工程基层服务点,开展数字文化信息服务。

(六)指导下一级文化馆(文化站、社区文化中心)工作,为下一级文化馆(文化站、社区文化中心)培训人员,并向下一级文化馆(文化站、社区文化中心)配送文化资源和文化服务。

(七)指导本地区老年文化、老年教育、少儿文化工作;

(八)开展对外民间文化交流。

二、机构设置
文化馆设置办公室、非遗办、财务室、后勤组、书画组、摄影组、演出组六个部门。

 

 

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
具体表格详见附件。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

  • 收入支出决算总体情况说明
    2020年度收、支总计93万元。收、支较上年决算数减少136.26万元,下降15.09%,主要原因是因为新冠疫情影响,减少了文化活动。
  • 收入决算情况说明
    2020年度收入合计67万元,其中:一般公共预算财政拨款收入629.30万元,占96.72%;上级补助收入21.37万元,占3.28%;
  • 支出决算情况说明
    2020年度支出合计95万元,其中:基本支出685.95万元,占100.00%;项目支出0.00万元,占0.00%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。
  • 财政拨款收入支出决算总体情况说明
    2020年度财政拨款收、支总计01万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各减少79.29万元,下降10.24%。主要原因是因为新冠疫情影响,减少了文化活动。
  • 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
    2020年度一般公共预算财政拨款支出69万元,较上年决算数减少76.91万元,下降10.85%。主要原因是因为新冠疫情影响,减少了文化活动。主要用于以下几个方面:
    1.文化旅游体育与传媒支出年初预算数为291.52万元,支出决算为580.50万元,较上年决算数减少68.06万元,完成年初预算的199.13%,决算数大于预算数的主要原因是增加了专项经费。
    2.社会保障和就业支出年初预算数为36.28万元,支出决算为34.93万元,较上年决算数减少9.03万元,完成年初预算的96.28%,决算数小于预算数的主要原因是人员经费减少。
    3.卫生健康支出年初预算数为17.08万元,支出决算为16.26万元,较上年决算数增加0.19万元,完成年初预算的95.20%,决算数小于预算数的主要原因是人员经费减少。
    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
    2020年度一般公共预算财政拨款基本支出631.69万元。其中:人员经费458.89万元,较上年决算数减少56.93万元,下降11.04%,主要原因是有人员退休,经费减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费172.81万元,较上年决算数减少19.96万元,下降10.35%,主要原因是压缩了公用经费支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)2020年度“三公”经费支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年增加 0.00万元,主要原因是

我单位属于财政全额拨款事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年增加 0.00万元,主要原因无。完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因无。

2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年增加 0.00万元,主要原因是收入支出平衡。完成年初预算的100.00%,决算数大于预算数的主要原因无。

其中:公务用车购置费年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年增加 0.00万元,主要原因是无。完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是无。

公务用车运行维护费年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年增加 0.00万元,主要原因是收入支出平衡。完成年初预算的100.00%,决算数大于预算数的主要原因无。

3.公务接待费年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年增加 0.00万元,主要原因是无。完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是无。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2020年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆;国内公务接待0批次0人,其中:外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。

八、机关运行经费支出情况说明
我单位2020年度无机关运行相关经费。

九、政府采购支出情况说明
我单位2020年度无政府采购相关经费。

十、国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车1辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车主要是用于文化活动宣传。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2020年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2020年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

第四部分  预算绩效管理情况

 

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对3个项目开展了绩效自评,涉及资金120万元。从评价情况来看,评价结果为优的项目3个,涉及资金120万元。

二、绩效自评结果

对项目绩效自评情况分项目进行综述:

市县三馆一站免费开放项目绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目总体完成情况优秀。项目全年预算数为20万元,执行数为15万元,完成预算的75%。主要产出和效果:一是举办了书法绘画摄影展览等活动,二是举办了群众性文艺培训。

戏曲进乡村项目绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目总体完成情况优秀。项目全年预算数60万元,执行数60万元,完成预算的100%。主要在我县各乡镇进行戏曲演出120场。

三区计划项目绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目总体完成情况优秀,项目总预算40万元,执行数33万元,完成预算的83%,主要在我县各乡镇,通过选派和招聘的方式确定文化人才,进行群众性、普及型的文艺培训和辅导。

三、部门绩效评价结果 无

第五部分  名词解释

以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。
一、财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
八、年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十五、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
十六、对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
十七、其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件:榆中县文化馆2020年度决算公开表格

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